RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022 - 2025
# Tujuan
1 Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan
# Sasaran
1 Meningkatnya penyediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan mutakhir
# Program
1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
# Kegiatan
1 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
# Sub Kegiatan Capaian Tahun Awal 2022 2023 2024 2025 Kondisi Akhir Periode Penanggung Jawab Lokasi
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 17 30 280,000,000.00 34 280,000,000.00 38 280,000,000.00 38 280,000,000.00 140 1,120,000,000.00 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Ngabang Kab. Landak
2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 76 76 50,000,000.00 76 50,000,000.00 76 50,000,000.00 76 50,000,000.00 304 200,000,000.00 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Ngabang Kab. Landak
3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 40 40 100,000,000.00 40 100,000,000.00 40 100,000,000.00 40 100,000,000.00 160 400,000,000.00 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Ngabang Kab. Landak
2 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
# Sub Kegiatan Capaian Tahun Awal 2022 2023 2024 2025 Kondisi Akhir Periode Penanggung Jawab Lokasi
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
1 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1 1 20,000,000.00 1 20,000,000.00 1 20,000,000.00 1 20,000,000.00 4 80,000,000.00 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Ngabang Kab. Landak
2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
# Program
1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
# Kegiatan
1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
# Sub Kegiatan Capaian Tahun Awal 2022 2023 2024 2025 Kondisi Akhir Periode Penanggung Jawab Lokasi
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 2 2 30,000,000.00 3 30,000,000.00 2 30,000,000.00 3 30,000,000.00 10 120,000,000.00 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Ngabang Kab. Landak
2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 1 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 4 200,000,000.00 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Ngabang Kab. Landak
3 Pelaksanaan Konsultasi Publik 1 2 15,000,000.00 2 15,000,000.00 1 15,000,000.00 2 15,000,000.00 7 60,000,000.00 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Ngabang Kab. Landak
4 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 2 30,000,000.00 2 30,000,000.00 1 30,000,000.00 2 30,000,000.00 7 120,000,000.00 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Ngabang Kab. Landak
5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 1 2 100,000,000.00 2 100,000,000.00 1 100,000,000.00 2 100,000,000.00 7 400,000,000.00 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Ngabang Kab. Landak
6 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 753 650 30,000,000.00 650 30,000,000.00 650 30,000,000.00 650 30,000,000.00 2600 120,000,000.00 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Ngabang Kab. Landak
7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2 3 508,500,000.00 3 538,497,000.00 2 565,670,192.00 3 599,055,941.00 11 2,211,723,133.00 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Ngabang Kab. Landak
3 Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
# Program
1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
# Kegiatan
1 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
# Sub Kegiatan Capaian Tahun Awal 2022 2023 2024 2025 Kondisi Akhir Periode Penanggung Jawab Lokasi
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 12 12 75,000,000.00 12 75,000,000.00 12 75,000,000.00 12 75,000,000.00 48 300,000,000.00 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Ngabang Kab. Landak
2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2 2 75,000,000.00 3 75,000,000.00 2 75,000,000.00 3 75,000,000.00 10 300,000,000.00 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Ngabang Kab. Landak
4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
# Program
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
# Kegiatan
1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
# Sub Kegiatan Capaian Tahun Awal 2022 2023 2024 2025 Kondisi Akhir Periode Penanggung Jawab Lokasi
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2 2 2,580,000.00 2 2,700,000.00 2 2,835,000.00 2 2,900,000.00 8 11,015,000.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak
2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKASKPD 1 1 2,060,000.00 1 2,100,000.00 1 2,200,000.00 1 2,300,000.00 4 8,660,000.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak
3 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD 1 1 2,060,000.00 1 2,100,000.00 1 2,200,000.00 1 2,300,000.00 4 8,660,000.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak
4 koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 1 2,115,000.00 1 2,220,000.00 1 2,330,000.00 1 2,240,000.00 4 8,905,000.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak
2 Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
# Sub Kegiatan Capaian Tahun Awal 2022 2023 2024 2025 Kondisi Akhir Periode Penanggung Jawab Lokasi
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14 14 3,302,618,664.00 14 3,302,618,664.00 14 3,302,618,664.00 14 3,368,136,474.00 56 13,275,992,466.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 13 12 105,515,628.00 12 105,515,628.00 12 105,515,628.00 12 105,515,628.00 48 422,062,512.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak
3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2 3 2,150,000.00 3 2,250,000.00 3 2,350,000.00 3 2,450,000.00 12 9,200,000.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak
3 Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah
# Sub Kegiatan Capaian Tahun Awal 2022 2023 2024 2025 Kondisi Akhir Periode Penanggung Jawab Lokasi
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
1 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang - undangan 0 5 30,000,000.00 5 30,000,000.00 5 30,000,000.00 5 30,000,000.00 20 120,000,000.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak
2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapnnya 0 0 0.00 0 0.00 40 25,500,000.00 45 26,500,000.00 85 52,000,000.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak
4 Kegiatan Administrasi umum Perangkat daerah
# Sub Kegiatan Capaian Tahun Awal 2022 2023 2024 2025 Kondisi Akhir Periode Penanggung Jawab Lokasi
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan komponen kantor 12 12 17,558,000.00 12 18,435,900.00 12 19,356,600.00 12 20,324,500.00 48 75,675,000.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak
2 penyediaaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 12 130,000,000.00 12 130,000,000.00 12 135,437,067.00 12 150,490,000.00 48 545,927,067.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak
3 penyediaan bahan logistik kantor 12 12 50,642,000.00 12 50,642,000.00 12 55,832,000.00 12 58,623,000.00 48 215,739,000.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak
4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 12 17,038,900.00 12 17,890,800.00 12 18,784,500.00 12 19,723,700.00 48 73,437,900.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak
5 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 12 12 31,853,600.00 12 31,853,600.00 12 35,118,000.00 12 36,873,900.00 48 135,699,100.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak
6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 112 115 185,423,000.00 120 190,962,859.00 125 204,428,000.00 130 214,649,000.00 490 795,462,859.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak
5 Kegiataan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
# Sub Kegiatan Capaian Tahun Awal 2022 2023 2024 2025 Kondisi Akhir Periode Penanggung Jawab Lokasi
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
1 penyediaan jasa surat menyurat 25 50 5,500,000.00 50 5,500,000.00 50 5,500,000.00 50 5,500,000.00 200 22,000,000.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak
2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 132635200 12.00 12 132,635,200.00 12 139,266,960.00 12 139,266,960.00 132635236 411,169,132.00 Sekretariat Ngabang Kab. Landak